APBKAL 2025 Per Kelompok

06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 545 Kali
APBKAL 2025 Per Kelompok

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2025
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 455,795,700 233,459,979 222,335,721 51.22
4.1.1. Hasil Usaha Desa 274,000,000 160,795,776 113,204,224 58.68
4.1.2. Hasil Aset Desa 181,795,700 72,664,203 109,131,497 39.97
4.2. Pendapatan Transfer 5,737,614,580 5,405,256,814 332,357,766 94.21
4.2.1. Dana Desa 1,597,233,000 1,597,233,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 455,686,588 394,998,188 60,688,400 86.68
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,364,694,992 1,093,025,626 271,669,366 80.09
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,015,000,000 1,015,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,305,000,000 1,305,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 18,536,000 10,922,730 7,613,270 58.93
4.3.6. Bunga Bank 10,000,000 10,922,730 -922,730 109.23
4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 8,536,000 0 8,536,000 0.00
JUMLAH PENDAPATAN 6,211,946,280 5,649,639,523 562,306,757 90.95
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,636,356,250 1,279,974,998 356,381,252 78.22
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 78,007,550 64,015,785 13,991,765 82.06
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1,370,527,152 1,079,769,212 290,757,940 78.78
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 26,971,548 17,390,001 9,581,547 64.48
5.1.4. Tunjangan BPD 160,850,000 118,800,000 42,050,000 73.86
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3,637,239,672 1,388,282,301 2,248,957,371 38.17
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 816,432,266 412,616,883 403,815,383 50.54
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 569,729,367 217,020,000 352,709,367 38.09
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 29,350,000 5,450,000 23,900,000 18.57
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 169,301,908 96,651,780 72,650,128 57.09
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 137,662,341 114,003,905 23,658,436 82.81
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 45,882,330 14,663,000 31,219,330 31.96
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 1,868,881,460 527,876,733 1,341,004,727 28.25
5.3. Belanja Modal 934,538,293 709,233,754 225,304,539 75.89
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 141,970,000 118,700,000 23,270,000 83.61
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 694,854,733 525,615,754 169,238,979 75.64
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 989,310 918,000 71,310 92.79
5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi 17,050,000 0 17,050,000 0.00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 79,674,250 64,000,000 15,674,250 80.33
5.4. Belanja Tidak Terduga 121,299,800 70,200,000 51,099,800 57.87
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 121,299,800 70,200,000 51,099,800 57.87
JUMLAH BELANJA 6,329,434,015 3,447,691,053 2,881,742,962 54.47
SURPLUS / (DEFISIT) -117,487,735 2,201,948,470 -2,319,436,205 -4.89
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 480,871,659 480,871,659 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 480,871,659 480,871,659 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 363,383,924 0 363,383,924
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 320,000,000 0 320,000,000
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 43,383,924 0 43,383,924
PEMBIAYAAN NETTO 117,487,735 480,871,659 -363,383,924
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 2,682,820,129 -2,682,820,129