APBKAL 2025 Per Kelompok

06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 635 Kali
APBKAL 2025 Per Kelompok

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2025
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 455,795,700 287,077,679 168,718,021 62.98
4.1.1. Hasil Usaha Desa 274,000,000 187,403,346 86,596,654 68.40
4.1.2. Hasil Aset Desa 181,795,700 99,674,333 82,121,367 54.83
4.2. Pendapatan Transfer 5,737,614,580 5,708,125,740 29,488,840 99.49
4.2.1. Dana Desa 1,597,233,000 1,597,233,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 455,686,588 455,686,588 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,364,694,992 1,335,206,152 29,488,840 97.84
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,015,000,000 1,015,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,305,000,000 1,305,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 18,536,000 25,621,553 -7,085,553 138.23
4.3.6. Bunga Bank 10,000,000 17,085,553 -7,085,553 170.86
4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 8,536,000 8,536,000 0 100.00
JUMLAH PENDAPATAN 6,211,946,280 6,020,824,972 191,121,308 96.92
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,636,356,250 1,498,790,988 137,565,262 91.59
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 78,007,550 75,575,879 2,431,671 96.88
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1,370,527,152 1,260,984,028 109,543,124 92.01
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 26,971,548 21,381,081 5,590,467 79.27
5.1.4. Tunjangan BPD 160,850,000 140,850,000 20,000,000 87.57
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3,641,239,672 3,222,787,402 418,452,270 88.51
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 822,448,266 664,438,205 158,010,061 80.79
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 566,669,367 464,464,510 102,204,857 81.96
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 29,350,000 13,600,000 15,750,000 46.34
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 169,301,908 150,019,455 19,282,453 88.61
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 137,662,341 124,174,300 13,488,041 90.20
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 42,882,330 20,247,679 22,634,651 47.22
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 1,872,925,460 1,785,843,253 87,082,207 95.35
5.3. Belanja Modal 930,538,293 877,038,570 53,499,723 94.25
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 141,970,000 134,014,162 7,955,838 94.40
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 690,854,733 664,606,368 26,248,365 96.20
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 989,310 918,000 71,310 92.79
5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi 17,050,000 13,500,040 3,549,960 79.18
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 79,674,250 64,000,000 15,674,250 80.33
5.4. Belanja Tidak Terduga 121,299,800 93,600,000 27,699,800 77.16
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 121,299,800 93,600,000 27,699,800 77.16
JUMLAH BELANJA 6,329,434,015 5,692,216,960 637,217,055 89.93
SURPLUS / (DEFISIT) -117,487,735 328,608,012 -446,095,747 -22.12
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 481,154,204 480,871,659 282,545
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 481,154,204 480,871,659 282,545
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 363,666,469 320,000,000 43,666,469
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 320,000,000 320,000,000 0
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 43,666,469 0 43,666,469
PEMBIAYAAN NETTO 117,487,735 160,871,659 -43,383,924
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 489,479,671 -489,479,671