|
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
PEMERINTAH KALURAHAN PLERET
Kerto, Pleret, Pleret, Bantul | Telp: 085101885747 | Email: [email protected] | Website: https://www.pleret.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 4.5.2
[4.5.2] Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
Pagu RKA (DPA)
Rp 310.478.157
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 605.513.157
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 322.157.636
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 283.355.521
Capaian: 53,20%
Jadwal Pencairan
Sesuai Jadwal (On Track)
Target s/d Nov: Rp 299.878.157
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
53,20% Terserap
Realisasi: Rp 322.157.636
Target Kumulatif s.d. Bln Nov: Rp 299.878.157 (49.5%)
Total Pagu: Rp 605.513.157
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Rp 4.000.000
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana
Rp 5.611.957
5.2.2.92 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa
Rp 5.606.200
5.3.4.02 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman -
Rp 104.000.000
5.3.4.03 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman -
Rp 181.035.000
5.3.4.05 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman -
Rp 225.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | - | - | 600.000 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 200.000 | 200.000 | 600.000 | 4.000.000 |
| 2 | 5.2.2.01 |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.611.957 | - | - | 5.611.957 |
| 3 | 5.2.2.92 |
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa | - | - | 5.606.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.606.200 |
| 4 | 5.3.4.02 |
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - | - | - | 104.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.000.000 |
| 5 | 5.3.4.03 |
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - | - | - | 181.035.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181.035.000 |
| 6 | 5.3.4.05 |
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - | - | - | 225.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | - | - | 291.466.200 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 5.811.957 | 200.000 | 600.000 | Rp 300.478.157 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | - | - | 291.466.200 | 291.666.200 | 292.066.200 | 292.666.200 | 292.866.200 | 293.266.200 | 293.866.200 | 299.678.157 | 299.878.157 | 300.478.157 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | - | - | 97% | 97.1% | 97.2% | 97.4% | 97.5% | 97.6% | 97.8% | 99.7% | 99.8% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | DDS | Maret - Desember | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0,0% |
| 2 | 5.2.2.01 |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana | DDS | Oktober | 5.611.957 | 5.611.957 | 0 | 5.611.957 | 0,0% |
| 3 | 5.2.2.92 |
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa | DDS | Maret | 5.606.200 | 5.606.200 | 0 | 5.606.200 | 0,0% |
| 4 | 5.3.4.02 |
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - | ADD | Juli | 3.000.000 | 94.250.000 | 61.400.000 | 32.850.000 | 65,2% |
| 5 | 5.3.4.02 |
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - | DDS | Maret | 91.250.000 | 94.250.000 | 61.400.000 | 32.850.000 | 65,2% |
| 6 | 5.3.4.03 |
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - | ADD | Juli | 7.000.000 | 200.785.000 | 99.678.818 | 101.106.182 | 49,6% |
| 7 | 5.3.4.03 |
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - | DDS | Maret | 193.785.000 | 200.785.000 | 99.678.818 | 101.106.182 | 49,6% |
| 8 | 5.3.4.05 |
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - | DDS | Maret | 225.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 0,0% |
| TOTAL | Rp 310.478.157 | Rp 605.513.157 | Rp 322.157.636 | Rp 283.355.521 | 53,2% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
IRFANI ANDHI HERMAWAN
Kaur / Kasi Terkait
|
Pleret, 03 November 2026
Mengetahui,
Lurah Pleret
TAUFIQ KAMAL, S.KOM., M.CS.
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.