Logo
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
PEMERINTAH KALURAHAN PLERET
Kerto, Pleret, Pleret, Bantul | Telp: 085101885747 | Email: [email protected] | Website: https://www.pleret.id
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 2.3.14

[2.3.14] Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)

Pelaksana: IRFANI ANDHI HERMAWAN Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TA 2026
Kembali
Pagu RKA (DPA)
Rp 365.846.209
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 537.795.485
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 251.059.845
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 286.735.640
Capaian: 46,68%
Jadwal Pencairan
Terlambat Rp 111.246.364
Target s/d Nov: Rp 362.306.209
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes 46,68% Terserap
46,7%
Realisasi: Rp 251.059.845 Target Kumulatif s.d. Bln Nov: Rp 362.306.209 (67.4%) Total Pagu: Rp 537.795.485

Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)

Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Rp 5.458.664
5.2.2.92 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa Rp 5.352.663
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi Rp 5.000.000
5.2.7.90 Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Rp 8.205.465
5.2.7.98 Belanja Upah Tenaga yang diserahkan Rp 1.980.000
5.3.4.01 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Rp 600.000
5.3.4.02 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Rp 5.230.000
5.3.4.03 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Rp 10.419.450
5.3.4.05 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Rp 226.145
5.3.5.01 Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Rp 60.000
5.3.5.02 Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja Rp 49.540.000
5.3.5.03 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material Rp 107.503.950
5.3.5.04 Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan Rp 7.200.000
5.3.5.05 Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan Rp 500.000
5.3.8.03 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Rp 154.229.872
5.3.8.05 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Rp 800.000

Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)

Nilai dalam Rupiah (Rp)
No Kode Rek. Uraian Rincian Belanja Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Total RKA (Rp)
1 5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana - - - - - - 202.614 - - 5.256.050 - - 5.458.664
2 5.2.2.92 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa - - - - - - 382.535 - - 4.970.128 - - 5.352.663
3 5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi - - - - - - 5.000.000 - - - - - 5.000.000
4 5.2.7.90 Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan - - - - - - 8.205.465 - - - - - 8.205.465
5 5.2.7.98 Belanja Upah Tenaga yang diserahkan - - - - - - 1.980.000 - - - - - 1.980.000
6 5.3.4.01 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - - - 600.000 - - - - - - - - - 600.000
7 5.3.4.02 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - - - 5.230.000 - - - - - - - - - 5.230.000
8 5.3.4.03 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - - - 10.419.450 - - - - - - - - - 10.419.450
9 5.3.4.05 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - - - 226.145 - - - - - - - - - 226.145
10 5.3.5.01 Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana - - - - - - 60.000 - - - - - 60.000
11 5.3.5.02 Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja - - - - - - - - - 49.540.000 - - 49.540.000
12 5.3.5.03 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material - - - - - - - - - 107.503.950 - - 107.503.950
13 5.3.5.04 Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan - - - - - - - - - 7.200.000 - - 7.200.000
14 5.3.5.05 Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan - - - - - - - - - 500.000 - - 500.000
15 5.3.8.03 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan - - - - - - - - - 154.229.872 - - 154.229.872
16 5.3.8.05 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi - - - - - - - - - 800.000 - - 800.000
TOTAL RENCANA CAIR BULANAN - - 16.475.595 - - - 15.830.614 - - 330.000.000 - - Rp 362.306.209
TARGET KUMULATIF S.D. BULAN - - 16.475.595 16.475.595 16.475.595 16.475.595 32.306.209 32.306.209 32.306.209 362.306.209 362.306.209 362.306.209 -
% TERHADAP TOTAL RKA - - 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 8.9% 8.9% 8.9% 100% 100% 100% 100.0%

Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes

No Kode Rek. Uraian Rekening Belanja Sumber Jadwal DPA Pagu RKA (Rp) Pagu APBDes (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) % Serap
1 5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana PBK Juli - Oktober 5.458.664 5.458.664 0 5.458.664 0,0%
2 5.2.2.92 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa ADD Juli 60.000 6.012.663 600.000 5.412.663 10,0%
3 5.2.2.92 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa DDS Maret 600.000 6.012.663 600.000 5.412.663 10,0%
4 5.2.2.92 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa PBK Juli - Oktober 5.352.663 6.012.663 600.000 5.412.663 10,0%
5 5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi PBK Juli 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0,0%
6 5.2.7.90 Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan PBK Juli 8.205.465 8.205.465 0 8.205.465 0,0%
7 5.2.7.98 Belanja Upah Tenaga yang diserahkan PBK Juli 1.980.000 1.980.000 0 1.980.000 0,0%
8 5.3.4.01 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - DDS Maret 600.000 600.000 600.000 0 100,0%
9 5.3.4.02 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - DDS Maret 5.230.000 5.230.000 5.230.000 0 100,0%
10 5.3.4.03 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - DDS Maret 10.419.450 10.419.450 10.419.450 0 100,0%
11 5.3.4.05 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - DDS Maret 226.145 226.145 226.145 0 100,0%
12 5.3.5.01 Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana ADD Juli 60.000 60.000 0 60.000 0,0%
13 5.3.5.02 Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja ADD Juli 440.000 49.980.000 5.780.000 44.200.000 11,6%
14 5.3.5.02 Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja PBK Oktober 49.540.000 49.980.000 5.780.000 44.200.000 11,6%
15 5.3.5.03 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material ADD Juli 2.440.000 109.943.950 63.168.125 46.775.825 57,5%
16 5.3.5.03 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material PBK Oktober 107.503.950 109.943.950 63.168.125 46.775.825 57,5%
17 5.3.5.04 Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan PBK Oktober 7.200.000 7.200.000 2.548.000 4.652.000 35,4%
18 5.3.5.05 Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan PBK Oktober 500.000 500.000 0 500.000 0,0%
19 5.3.8.03 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan PBK Oktober 154.229.872 154.229.872 92.340.000 61.889.872 59,9%
20 5.3.8.05 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi PBK Oktober 800.000 800.000 0 800.000 0,0%
TOTAL Rp 365.846.209 Rp 537.795.485 Rp 251.059.845 Rp 286.735.640 46,7%
 
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
IRFANI ANDHI HERMAWAN
Kaur / Kasi Terkait
Pleret, 03 November 2026
Mengetahui,
Lurah Pleret
TAUFIQ KAMAL, S.KOM., M.CS.
NIPD.
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.