|
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
PEMERINTAH KALURAHAN PLERET
Kerto, Pleret, Pleret, Bantul | Telp: 085101885747 | Email: [email protected] | Website: https://www.pleret.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 2.2.2
[2.2.2] Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)
Pagu RKA (DPA)
Rp 57.720.000
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 57.720.000
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 14.858.400
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 42.861.600
Capaian: 25,74%
Jadwal Pencairan
Terlambat Rp 37.861.600
Target s/d Nov: Rp 52.720.000
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
25,74% Terserap
Realisasi: Rp 14.858.400
Target Kumulatif s.d. Bln Nov: Rp 52.720.000 (91.3%)
Total Pagu: Rp 57.720.000
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Rp 6.420.000
5.2.2.91 Belanja Jasa Honorarium Kader
Rp 22.500.000
5.2.2.98 Belanja Jasa Honorarium Pelaku
Rp 300.000
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Rp 1.500.000
5.2.7.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada
Rp 27.000.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | - | - | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.920.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 6.420.000 |
| 2 | 5.2.2.91 |
Belanja Jasa Honorarium Kader | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.250.000 | 11.250.000 | - | 22.500.000 |
| 3 | 5.2.2.98 |
Belanja Jasa Honorarium Pelaku | - | - | - | - | - | - | 300.000 | - | - | - | - | - | 300.000 |
| 4 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - | - | 750.000 | 750.000 | - | - | - | - | 1.500.000 |
| 5 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada | - | - | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 27.000.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | - | - | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 5.220.000 | 3.500.000 | 2.750.000 | 14.000.000 | 16.250.000 | 5.000.000 | Rp 57.720.000 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | - | - | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 | 16.220.000 | 19.720.000 | 22.470.000 | 36.470.000 | 52.720.000 | 57.720.000 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | - | - | 4.8% | 9.5% | 14.3% | 19.1% | 28.1% | 34.2% | 38.9% | 63.2% | 91.3% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | DDS | Maret - Desember | 6.420.000 | 6.420.000 | 1.310.400 | 5.109.600 | 20,4% |
| 2 | 5.2.2.91 |
Belanja Jasa Honorarium Kader | ADD | Oktober - Nopember | 22.500.000 | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 0,0% |
| 3 | 5.2.2.98 |
Belanja Jasa Honorarium Pelaku | DDS | Juli | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0,0% |
| 4 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | PAD | Juli - Agustus | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0,0% |
| 5 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada | DDS | Maret - Desember | 27.000.000 | 27.000.000 | 13.548.000 | 13.452.000 | 50,2% |
| TOTAL | Rp 57.720.000 | Rp 57.720.000 | Rp 14.858.400 | Rp 42.861.600 | 25,7% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
PRAPTA HADI SUSILA
Kaur / Kasi Terkait
|
Pleret, 03 November 2026
Mengetahui,
Lurah Pleret
TAUFIQ KAMAL, S.KOM., M.CS.
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.