|
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
PEMERINTAH KALURAHAN PLERET
Kerto, Pleret, Pleret, Bantul | Telp: 085101885747 | Email: [email protected] | Website: https://www.pleret.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 1.5.6
[1.5.6] Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pagu RKA (DPA)
Rp 85.000.000
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 85.000.000
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 60.903.833
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 24.096.167
Capaian: 71,65%
Jadwal Pencairan
Terlambat Rp 18.246.167
Target s/d Nov: Rp 79.150.000
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
71,65% Terserap
Realisasi: Rp 60.903.833
Target Kumulatif s.d. Bln Nov: Rp 79.150.000 (93.1%)
Total Pagu: Rp 85.000.000
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Rp 11.500.000
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana
Rp 27.000.000
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Tenaga
Rp 800.000
5.2.2.94 Belanja Bantuan Transport Peserta
Rp 2.400.000
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya
Rp 11.000.000
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
Rp 1.050.000
5.2.4.93 Belanja Jasa Sewa Sound Sistem
Rp 750.000
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
Rp 25.000.000
5.2.7.96 Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang
Rp 5.500.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | - | 1.000.000 | - | 2.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.550.000 | 1.150.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 11.500.000 |
| 2 | 5.2.2.01 |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana | - | 4.500.000 | - | 4.500.000 | - | 4.500.000 | - | 4.500.000 | - | 4.500.000 | - | 4.500.000 | 27.000.000 |
| 3 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga | - | - | - | - | 400.000 | - | 400.000 | - | - | - | - | - | 800.000 |
| 4 | 5.2.2.94 |
Belanja Bantuan Transport Peserta | - | - | - | - | 1.200.000 | - | 1.200.000 | - | - | - | - | - | 2.400.000 |
| 5 | 5.2.2.99 |
Belanja Jasa Honorarium Lainnya | - | - | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - | - | - | 11.000.000 |
| 6 | 5.2.4.03 |
Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | - | - | - | - | - | - | 525.000 | 525.000 | - | - | - | - | 1.050.000 |
| 7 | 5.2.4.93 |
Belanja Jasa Sewa Sound Sistem | - | - | - | - | - | - | 375.000 | 375.000 | - | - | - | - | 750.000 |
| 8 | 5.2.5.07 |
Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | - | 25.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.000.000 |
| 9 | 5.2.7.96 |
Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang | - | - | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 5.500.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | - | 30.500.000 | 1.550.000 | 9.050.000 | 5.350.000 | 8.450.000 | 6.600.000 | 9.100.000 | 1.350.000 | 5.850.000 | 1.350.000 | 5.850.000 | Rp 85.000.000 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | - | 30.500.000 | 32.050.000 | 41.100.000 | 46.450.000 | 54.900.000 | 61.500.000 | 70.600.000 | 71.950.000 | 77.800.000 | 79.150.000 | 85.000.000 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | - | 35.9% | 37.7% | 48.4% | 54.6% | 64.6% | 72.4% | 83.1% | 84.6% | 91.5% | 93.1% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | PBH | Februari - Desember | 11.500.000 | 11.500.000 | 9.604.000 | 1.896.000 | 83,5% |
| 2 | 5.2.2.01 |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana | PBH | Februari - Desember | 27.000.000 | 27.000.000 | 22.300.000 | 4.700.000 | 82,6% |
| 3 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga | PBH | Mei - Juli | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0,0% |
| 4 | 5.2.2.94 |
Belanja Bantuan Transport Peserta | PBH | Mei - Juli | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0,0% |
| 5 | 5.2.2.99 |
Belanja Jasa Honorarium Lainnya | PBH | Maret - Agustus | 11.000.000 | 11.000.000 | 4.400.000 | 6.600.000 | 40,0% |
| 6 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Semula: Rp 3.000.000
|
PBH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 7 | 5.2.4.03 |
Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | PBH | Juli - Agustus | 1.050.000 | 1.050.000 | 700.000 | 350.000 | 66,7% |
| 8 | 5.2.4.93 |
Belanja Jasa Sewa Sound Sistem | PBH | Juli - Agustus | 750.000 | 750.000 | 500.000 | 250.000 | 66,7% |
| 9 | 5.2.5.07 |
Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
Semula: Rp 28.325.000
|
PBH | Februari | 25.000.000 | 25.000.000 | 19.005.783 | 5.994.217 | 76,0% |
| 10 | 5.2.7.96 |
Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang | PBH | Maret - Desember | 5.500.000 | 5.500.000 | 4.394.050 | 1.105.950 | 79,9% |
| TOTAL | Rp 85.000.000 | Rp 85.000.000 | Rp 60.903.833 | Rp 24.096.167 | 71,7% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
PRAPTA HADI SUSILA
Kaur / Kasi Terkait
|
Pleret, 03 November 2026
Mengetahui,
Lurah Pleret
TAUFIQ KAMAL, S.KOM., M.CS.
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.