|
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
PEMERINTAH KALURAHAN PLERET
Kerto, Pleret, Pleret, Bantul | Telp: 085101885747 | Email: [email protected] | Website: https://www.pleret.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 1.1.4
[1.1.4] Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
Pagu RKA (DPA)
Rp 162.350.714
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 243.622.033
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 162.850.195
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 80.771.838
Capaian: 66,85%
Jadwal Pencairan
Sesuai Jadwal (On Track)
Target s/d Nov: Rp 124.641.000
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
66,85% Terserap
Realisasi: Rp 162.850.195
Target Kumulatif s.d. Bln Nov: Rp 124.641.000 (51.2%)
Total Pagu: Rp 243.622.033
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Rp 1.573.036
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan
Rp 10.832
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang
Rp 2.615.000
5.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Rp 1.950.000
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Rp 19.944.000
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas
Rp 7.200.000
5.2.2.06 Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
Rp 45.000.000
5.2.2.93 Belanja Jasa Pengelolaan Keuangan Desa
Rp 12.000.000
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Rp 10.000.000
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
Rp 3.000.000
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik
Rp 27.000.000
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
Rp 1.650.000
5.2.5.90 Belanja Jasa Langganan Sampah
Rp 3.600.000
5.2.5.92 Belanja Karangan Bunga
Rp 600.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 132.036 | 1.573.036 |
| 2 | 5.2.1.03 |
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.832 | 10.832 |
| 3 | 5.2.1.04 |
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang | 200.000 | 200.000 | 600.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 15.000 | 2.615.000 |
| 4 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | - | 150.000 | 200.000 | - | 150.000 | - | 150.000 | - | 150.000 | 150.000 | - | 1.000.000 | 1.950.000 |
| 5 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.244.000 | 19.944.000 |
| 6 | 5.2.2.05 |
Belanja Jasa Honorarium Petugas | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 7.200.000 |
| 7 | 5.2.2.06 |
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 45.000.000 |
| 8 | 5.2.2.93 |
Belanja Jasa Pengelolaan Keuangan Desa | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 |
| 9 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | - | - | 2.000.000 | - | - | 1.000.000 | - | - | 3.000.000 | - | 3.000.000 | 1.000.000 | 10.000.000 |
| 10 | 5.2.3.02 |
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | - | - | 1.000.000 | - | - | 400.000 | - | - | 400.000 | - | 1.000.000 | 200.000 | 3.000.000 |
| 11 | 5.2.5.01 |
Belanja Jasa Langganan Listrik | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 27.000.000 |
| 12 | 5.2.5.07 |
Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | - | - | - | - | - | 1.650.000 | - | - | - | - | - | - | 1.650.000 |
| 13 | 5.2.5.90 |
Belanja Jasa Langganan Sampah | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 3.600.000 |
| 14 | 5.2.5.92 |
Belanja Karangan Bunga | - | - | 600.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | 9.931.000 | 10.081.000 | 14.131.000 | 9.931.000 | 10.081.000 | 12.981.000 | 10.081.000 | 9.931.000 | 13.481.000 | 10.081.000 | 13.931.000 | 11.501.868 | Rp 136.142.868 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | 9.931.000 | 20.012.000 | 34.143.000 | 44.074.000 | 54.155.000 | 67.136.000 | 77.217.000 | 87.148.000 | 100.629.000 | 110.710.000 | 124.641.000 | 136.142.868 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | 7.3% | 14.7% | 25.1% | 32.4% | 39.8% | 49.3% | 56.7% | 64% | 73.9% | 81.3% | 91.6% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | DLL | Januari - Desember | 2.000.000 | 18.314.605 | 13.803.681 | 4.510.924 | 75,4% |
| 2 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | PAD | Januari - Desember | 14.741.569 | 18.314.605 | 13.803.681 | 4.510.924 | 75,4% |
| 3 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | PBH | Januari - Desember | 1.573.036 | 18.314.605 | 13.803.681 | 4.510.924 | 75,4% |
| 4 | 5.2.1.03 |
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan | PBH | Februari - Desember | 2.713.777 | 2.724.609 | 2.137.500 | 587.109 | 78,5% |
| 5 | 5.2.1.03 |
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan | PBK | Desember | 10.832 | 2.724.609 | 2.137.500 | 587.109 | 78,5% |
| 6 | 5.2.1.04 |
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang | ADD | Juli - Desember | 1.600.000 | 4.215.000 | 1.590.000 | 2.625.000 | 37,7% |
| 7 | 5.2.1.04 |
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang | PBH | Januari - Desember | 2.615.000 | 4.215.000 | 1.590.000 | 2.625.000 | 37,7% |
| 8 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | ADD | Juli - Nopember | 1.232.500 | 3.182.500 | 1.310.472 | 1.872.028 | 41,2% |
| 9 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | PBH | Februari - Desember | 1.950.000 | 3.182.500 | 1.310.472 | 1.872.028 | 41,2% |
| 10 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | PBH | Januari - Desember | 19.944.000 | 19.944.000 | 15.938.800 | 4.005.200 | 79,9% |
| 11 | 5.2.1.09 |
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
Semula: Rp 14.000.000
|
DLL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 12 | 5.2.2.05 |
Belanja Jasa Honorarium Petugas | PBH | Januari - Desember | 7.200.000 | 7.200.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 55,6% |
| 13 | 5.2.2.06 |
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | PBH | Januari - Desember | 45.000.000 | 45.000.000 | 36.700.000 | 8.300.000 | 81,6% |
| 14 | 5.2.2.93 |
Belanja Jasa Pengelolaan Keuangan Desa | PAD | Januari - Desember | 12.000.000 | 12.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 37,5% |
| 15 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | ADD | Maret - Desember | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.800.000 | 4.200.000 | 58,0% |
| 16 | 5.2.3.02 |
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | ADD | Juli | 2.000.000 | 5.000.000 | 220.000 | 4.780.000 | 4,4% |
| 17 | 5.2.3.02 |
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | PBH | Maret - Desember | 3.000.000 | 5.000.000 | 220.000 | 4.780.000 | 4,4% |
| 18 | 5.2.5.01 |
Belanja Jasa Langganan Listrik | PAD | Januari - Desember | 720.000 | 27.720.000 | 18.794.304 | 8.925.696 | 67,8% |
| 19 | 5.2.5.01 |
Belanja Jasa Langganan Listrik | PBH | Januari - Desember | 27.000.000 | 27.720.000 | 18.794.304 | 8.925.696 | 67,8% |
| 20 | 5.2.5.07 |
Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | PBH | Juni | 1.650.000 | 1.650.000 | 895.800 | 754.200 | 54,3% |
| 21 | 5.2.5.90 |
Belanja Jasa Langganan Sampah | PBH | Januari - Desember | 3.600.000 | 3.600.000 | 2.100.000 | 1.500.000 | 58,3% |
| 22 | 5.2.5.92 |
Belanja Karangan Bunga | ADD | Juli | 1.200.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 100.000 | 94,4% |
| 23 | 5.2.5.92 |
Belanja Karangan Bunga | PAD | Maret | 600.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 100.000 | 94,4% |
| 24 | 5.2.5.99 |
Belanja Operasional Perkantoran lainnya | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| TOTAL | Rp 162.350.714 | Rp 243.622.033 | Rp 162.850.195 | Rp 80.771.838 | 66,9% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
RIFQI FATONI,A.MD
Kaur / Kasi Terkait
|
Pleret, 03 November 2026
Mengetahui,
Lurah Pleret
TAUFIQ KAMAL, S.KOM., M.CS.
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.